財務(wù)人員崗位廉潔風(fēng)險點主要包括以下幾個方面:
1.原始憑證審核不嚴(yán)格,出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風(fēng)險。
2.記賬憑證未審核,記賬信息錯誤,造成報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險。
3.預(yù)算編制不全面、不合理,對收入、支出估計不合理風(fēng)險。
4.未按照部門預(yù)算編制采購計劃,未按規(guī)定進(jìn)行采購,未按規(guī)定入賬等,造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。
5.會計制度執(zhí)法不嚴(yán)格,出現(xiàn)廉政意識不強的風(fēng)險。
6.工作中受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。
7.可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險。
8.在公務(wù)活動中接受饋贈或宴請,可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為。
9.對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴(yán)格,可能出現(xiàn)不廉潔行為,造成不良后果。
10.對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見,存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險。
11.資金的調(diào)控不合理,撥付審批不嚴(yán),不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金,可能導(dǎo)致財政資金的誤用、挪用。
12.財務(wù)科室在制度建設(shè)上要求不高,管理不到位的風(fēng)險。
防控措施可以從以下幾個方面進(jìn)行:
1.不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識,增強自己的業(yè)務(wù)能力,提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。
2.加強財政資金管理制度建設(shè),完善內(nèi)部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉潔奉公,清正廉潔。
3.強化責(zé)任意識,時刻警醒自己,防范作風(fēng)上的風(fēng)險;落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事;自覺遵守《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度,清正廉潔。
4.用制度管人,用制度管事,加強財政項目、資金管理機制的建設(shè),嚴(yán)格程序和依法依規(guī),落實好和執(zhí)行好各項管理制度。
5.認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度,做到廉潔從政。
6.加強思想道德建設(shè),提高自身政治素質(zhì)和職業(yè)道德水平。
7.嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司制度規(guī)定,不違法亂紀(jì)。
8.加強與同事之間的溝通和協(xié)作,共同履行好各自的職責(zé)。
9.注意個人言行舉止,保持良好的職業(yè)形象和信譽。
10.及時報告?zhèn)€人重大事項變動情況及遵守廉潔自律規(guī)定的情況。
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